大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室2021年部门预算

目    录

第一部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室2021年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办概况

一、部门主要职责

1、协助政府领导组织起草、审核以政府、政府办公室名义发布公文、负责县政府会议的筹备安排、会务组织、记录整理工作。

2、协助政府领导组织会议决定事项的实施、负责组织起草县政府的重要文稿等。

二、部门基本情况

县政府办共有下属二级事业单位4个，包括市热线办、县志办、金融办、人防办。编制人数43人，其中：行政编制27人、全部补助事业编制16人，实有人数54人，其中：在职人数43人，包括行政人员27人、全部补助事业人员16人;退休人员10人;遗属生活补助人员1人。

第二部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办2021年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2021年度收入总计881.06万元，其中：一般公共预算拨款收入为810.61万元，较上年预算安排减少110.03万元。主要原因是人防经费减少。

（二）支出预算情况

本部门支出预算总额为881.06万元，其中：一般公共预算拨款支出为810.61万元。较上年预算安排增减少110.03万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出472.06万元,较上年预算安排减少70.53万元;其中：工资福利支出371.27万元,商品和服务支出89.96万元,对个人和家庭的补助0.83万元,资本性支出10万元。项目支出409万元,较上年预算安排减少17.5万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出409万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出810.61万元,较上年预算安排减少109.29万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出47.97万元,较上年预算安排减少0.16万元;卫生健康支出22.48万元,较上年预算安排减少0.58万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出371.27万元,较上年预算安排减少1.89万元;商品和服务支出89.96万元,较上年预算安排减少15.7万元;对个人和家庭的补助0.83万元,较上年预算安排增加0.06万元;资本性支出10万元,较上年预算安排减少53万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

本部门支出总额均为财政拨款，总额为881.06万元，其中：一般公共预算拨款支出为810.61万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算89.96万元，比2020年预算减少  15.7万元，下降 15%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、党建工作经费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   10万元，其中：政府采购货物预算   10万元、政府采购工程预算         0  万元、政府采购服务预算   0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆   4辆，其中，一般公务用车    03 辆，执法执勤用车 1    辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：           0       

（八）绩效目标设置情况

1.政务服务项目

   1）项目概述

优化营商环境，打造优质政务服务，使群众的要求与政府的服务实现无缝对接。

2）立项依据

赣府厅字【2021】65号

   3）实施主体

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室

4)实施方案

2021.1-2021.12

   5）实施周期

2021.1-2021.12

6）年度预算安排

年度预算安排56万资金

7）绩效目标和指标

绩效目标：不断深化“放管服”改革，推进相对集中行政许可权改革试点，本级政务服务事项全面进驻政务服务大厅，政务服务审批全面实现“一窗式”受理。整合各类政务服务、便民服务、预约办事、投诉建议热线平台，建设“12345”统一政务服务热线平台。完善提升“赣服通”分厅服务功能，让大发体育在线_大发体育投注-彩票平台高频服务事项掌上可办

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：政府办“三公”经费年初预算总额45.5万元，较上年下降20%，具体情况如下：

公务接待费32万元，比上年增加（下降）0万元。原因是本年无变化。

出国费0万元，比上年减少13万元，主要原因是：没有因公出国业务。

公务用车运行维护费13.5万元，比上年增加（下降）0万元，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未购新的公务用车。

第三部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：政府办2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。