大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室2022年部门预算
目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 概况
一、部门主要职责
1、协助政府领导组织起草、审核以政府、政府办公室名义发布公文、负责县政府会议的筹备安排、会务组织、记录整理工作。
2、协助政府领导组织会议决定事项的实施、负责组织起草县政府的重要文稿等。
二、机构设置及人员情况
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室共有预算单位1个。
编制人数小计46人,其中：行政编制人数24人,参照公务员管理的事业编制人数3人,全部补助事业编制人数19人,自收自支编制人数0人。实有人数小计48人,其中：在职人数小计35人,行政在职人数19人,参照公务员管理的事业单位在职人数6人,全部补助事业在职人数10人。离休人数小计0人,退休人数小计12人,退职人员0人,遗属人数1人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室收入预算总额为557.51万元,较上年预算安排减少43.55万元;财政拨款收入547.51万元,较上年预算安排减少53.55万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二)支出预算情况
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室支出预算总额为支出预算总额为557.51万元,较上年预算安排增减少43.55万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出456.34万元,较上年预算安排减少15.72万元;其中：工资福利支出326.41万元,商品和服务支出82.32万元,对个人和家庭的补助4.78万元,资本性支出5万元。项目支出129万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出129万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出484.96万元,较上年预算安排减少43.55万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出41.14万元,较上年预算安排减少6.83万元;卫生健康支出21.41万元,较上年预算安排减少1.07万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出326.41万元,较上年预算安排减少44.86万元;商品和服务支出82.32万元,较上年预算安排减少5万元;对个人和家庭的补助4.78万元,较上年预算安排增加3.95万元;资本性支出5万元,较上年预算安排减少5万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额557.51万元,较上年预算安排减少43.55万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出536.09万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出41.14万元,卫生健康支出21.41万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出456.34万元,较上年预算安排减少15.72万元;其中：工资福利支出326.41万元,商品和服务支出82.32万元,对个人和家庭的补助4.78万元,资本性支出5万元。项目支出129万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出129万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室政府性基金支出预算为0
（五）国有资本经营情况
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室国有资本经营支出预算为0
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 82.32 万元，比2021年预算减少 7.64 万元，增长（下降） 8 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中: 政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数3辆,执法执勤用车实有数1辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）政务服务项目情况说明（部门本级）
1.政务服务项目
1）项目概述
优化营商环境，打造优质政务服务，使群众的要求与政府的服务实现无缝对接。
2）立项依据
赣府厅字【2021】65号
3）实施主体
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室
4)实施方案
2022.1-2022.12
5）实施周期
2022.1-2022.12
6）年度预算安排
年度预算安排66万资金
7）绩效目标和指标
绩效目标：不断深化“放管服”改革，推进相对集中行政许可权改革试点，本级政务服务事项全面进驻政务服务大厅，政务服务审批全面实现“一窗式”受理。整合各类政务服务、便民服务、预约办事、投诉建议热线平台，建设“12345”统一政务服务热线平台。完善提升“赣服通”分厅服务功能，让大发体育在线_大发体育投注-彩票平台高频服务事项掌上可办
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室三公"经费一般公共预算安排44万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元。
公务接待30万元,比上年减少2万元，主要原因是：响应号召，厉行节约。
公务用车运行14万元,比上年0.5万元，主要原因是标准上调。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
三、部门涉及的专业名词